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  • 发布日期: 2017年09月13日
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  • 信息名称: 黔东南州精神病医院2016年度部门决算和“三公”经费决算
黔东南州精神病医院2016年度部门决算和“三公”经费决算
  • 2017年09月13日 16:54:45
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一、黔东南州精神病医院概况

(一)主要职能

黔东南州精神病医院是有黔东南州民政局举办的全额事业单位,主要职能是贯彻执行国家和地方有关政策法规,提供收养服务、弘扬救助精神。为各类精神病人提供收养、治疗、保健服务,为社会福利事业的发展,贡献力量。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设5个处室,下属0个单位。从预算单位构成看,贵州省黔东南州精神病医院部门决算包括:本级决算、所属黔东南州民政局单位.

二、黔东南州精神病医院2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、黔东南州精神病医院2016年度部门决算情况说明

(一)黔东南州精神病医院2016年度收入支出决算总体情况说明

黔东南州精神病医院2016年度收支决算总计4,470.08万元,与2015年相比,减少1,449.37万元,降低24.48%。主要原因是:新院建设进度投资减少。(公开01表合计数)

(二)黔东南州精神病医院2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1,082.21万元,其中:财政拨款收入947.83万元,占87.58%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入129.53万元,占11.97%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入4.85万元,占0.45%。

(三)黔东南州精神病医院2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1,954.04万元,其中:基本支出729.02万元,占37.31%;项目支出1,225.02万元,占62.69%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)黔东南州精神病医院2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔东南州精神病医院2016年度财政拨款收支决算总计4,237.66万元。与2015年相比,增加154.61万元,增长3.79%。主要原因是:工资改革性增加,新院建设投资减少。(公开04表合计数)

(五)黔东南州精神病医院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

黔东南州精神病医院2016年度一般公共预算财政拨款支出784.93万元,占本年支出合计的40.17%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加282.88万元,增长56.34%。主要原因是:工资改革性增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔东南州精神病医院2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:精神病医院科目(类)支出552.74万元,占70.42%;优抚医疗补助科目(类)支出95万元,占12.1%;住房公积金科目(类)支出36.52万元,占4.65 %;购房补贴科目(类)支出100.64万元,占12.83 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔东南州精神病医院2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为485.64万元,支出决算为784.93万元,完成当年预算的161.63 %。决算数大于预算数的主要原因是:工资改革性调整。其中:

(1)医疗卫生与计划生育支出科目(类)公立医院科目(款)精神病医院科目(项)。当年预算为366.32 万元,支出决算为552.74万元,完成当年预算的150.89 %。决算数大于预算数的主要原因是:工资改革调整及有新进人员。

(2)医疗卫生与计划生育支出科目(类)医疗保障科目(款)优抚对象医疗补助科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为95万元,完成当年预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是:这是项目支出专款专用上一年结转下来的没有预算在年初。

(3)住房保障支出科目(类)住房改革性补贴科目(款)住房公积金科目(项)。当年预算为36.52 万元,支出决算为36.52 万元,完成当年预算的100 %。

(4)住房保障支出科目(类)住房改革性补贴科目(款)购房补贴科目(项)。当年预算为82.8万元,支出决算为100.67 万元,完成当年预算的121.58 %。决算数大于预算数的主要原因是:单位新进职工所以购房补贴有所增加。

(六)黔东南州精神病医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔东南州精神病医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出689.93万元,其中:人员经费664.09万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费25.85万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)黔东南州精神病医院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算7.2万元,,比上年减少0.09万元,降低1.25%,减少原因是接待略有减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是没有;公务用车购置及运行维护费支出6万元,占83.33%,比上年增加0万元,增长0.02%,增加原因是车辆维修费增加;公务接待费支出1.2万元,占16.67%,比上年减少0.09万元,降低7.13%,减少原因是接待量有所减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南州精神病医院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

(2)公务用车购置及运行维护费6万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6万元。主要用于车辆维修、车辆加油、车辆保险等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费1.2万元。具体是:

国内公务接待支出1.2万元,主要是接待上级领导及业务接待等。贵州省黔东南州精神病医院2016年国内公务接待28批次,125人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

黔东南州精神病医院2016年政府性基金预算财政拨款本年收入209万元,本年支出1,053.8万元。具体支出情况如下:

其他支出科目(类)福彩公益金及对应专项债务收入安排的支出科目(款)用于社会福利的彩票公益金支出科目(项)财政拨款支出1053.8万元,主要是用于新院建设项目。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年黔东南州精神病医院机关运行经费支出0万元,比2015年降低0万元,0%,主要原因是。

2、政府采购支出情况。

2016年黔东南州精神病医院政府采购支出总额 万元,其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元,授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,黔东南州精神病医院共有车辆3辆,其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要是:病人生活用车、交通车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)医疗卫生与计划生育支出科目(类)公立医院科目(款)精神病医院科目(项):指反应专门收治精神病人医院的支出,包括人员经费支出、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料办、公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)医疗卫生与计划生育支出科目(类)医疗保障科目(款)优抚对象医疗补助科目(项):指反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

(十九)住房保障支出科目(类)住房改革性补贴科目(款)住房公积金科目(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

(二十)住房保障支出科目(类)住房改革性补贴科目(款)购房补贴科目(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含退休人员)、军人(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(二十一)其他支出科目(类)福彩公益金及对应专项债务收入安排的支出科目(款)用于社会福利的彩票公益金支出科目(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。是指主要用于精神病人福利机构设施备改扩建及更新改造。

附件:黔东南州精神病医院2016年度部门决算公开表.XLS

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