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  • 发布日期: 2017年09月13日
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  • 信息名称: 黔东南州图书馆2016年度部门决算和“三公”经费决算
黔东南州图书馆2016年度部门决算和“三公”经费决算
  • 2017年09月13日 17:15:10
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一、黔东南州图书馆概况

根据《中共中央办公厅 国务院办公厅》印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》(中办发[2016]13号)和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)等有关要求,结合我馆工作实际,现就2016年部门决算和“三公”经费信息公开如下:

(一)主要职能

1. 主要职能:黔东南州图书馆是州文化体育和广播电影电视局所属公益性事业单位,以图书报刊、音像资料采编与典藏管理,利用和开发馆蒇文献资源,开展文献资料借阅、文献资料网络系统、文献数字化处理、信息及知识传播与培训,和社会教育(相关社会服务)为主,发挥图书馆职能作用。

2. 根据上述职能,黔东南州图书馆设10个部门内设机构即办公室、图书流通部、期刊部、地方文献部、采编部、辅导部、少儿部、参考咨询部、技术部和全国文化信息资源共享工程黔东南基层分中心。

(二)机构设置及部门决算单位构成

1、州图书馆部门预算单位构成情况表

编号

单位名称

单位性质

经费形式

1

黔东南州图书馆

事业单位

财政全额拨款

2、部门编制及人员构成:州图书馆编制数43人,其中专业技术41人,工勤2人。 2016年末在职实有人数37人、正高级1人,副高级1人,工勤岗位2人,中级及以下人员33人、离休人员1人,退休人员18人。

二、黔东南州图书馆2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、黔东南州图书馆2016年度部门决算情况说明

(一)黔东南州图书馆2016年度收入支出决算总体情况说明

黔东南州图书馆2016年度收支决算总计1,147.78万元,与2015年相比,减少247.02万元,降低17.71%。主要原因是:财政基本拨款人员经费及项目经费减少。

(二)黔东南州图书馆2016年度收入决算情况说明

本年收入合计711.1万元,其中:财政拨款收入711.1万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)黔东南州图书馆2016年度支出决算情况说明

本年支出合计681.48万元,其中:基本支出623.21万元,占91.45%;项目支出58.27万元,占8.55%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)黔东南州图书馆2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔东南州图书馆2016年度财政拨款收支决算总计1,147.78万元。与2015年相比,减少247.02万元,降低17.71%。主要原因是:财政拨款人员经费减少,单位新馆建设无支出。

(五)黔东南州图书馆2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

黔东南州图书馆2016年度一般公共预算财政拨款支出681.48万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少276.64万元,降低28.87%。主要原因是:新馆建设项目资金无支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔东南州图书馆2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:文化体育与传媒支出(207)支出565.6 万元,占82 %;住房保障支出(221)支出115.88万元,占18 %;

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔东南州图书馆2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为914万元,支出决算为681.48 万元,完成当年预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是:项目支出的新馆建设在建工程无支出,人员经费支出减少。

(1)文化体育与传媒支出(207)文化(20701)图书馆(2070104)。年初预算为698万元,支出决算为565.6万元,减少18 %。

(2)住房保障支出(221)住房改革支出(22102)。年初预算为116万元,支出决算为115.88万元,减少1%。具体情况如下:

住房公积金(2210201)。年初预算为31万元,支出决算为万30.99元,完成年初预算的99%。

购房补贴(2210203)。年初预算为85万元,支出决算为84.89万元,完成年初预算的99%。

(六)黔东南州图书馆2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔东南州图书馆2016年度一般公共预算财政拨款基本支出623.21万元,其中:人员经费613.08万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费10.13万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)黔东南州图书馆2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.35万元,比上年减少0.68万元,降低22.4%,减少原因是公务用车及公务接待减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出2万元,占85.06%,比上年减少0.44万元,降低18.16%,减少原因是公务用车减少;公务接待费支出0.35万元,占14.94%,比上年减少0.23万元,降低40.07%,减少原因是加强对公务接待审批,控制接待人数。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。黔东南州州图书馆全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费2万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2万元。主要用于出差用车、开展活动用车等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费0.35万元。具体是:

国内公务接待支出0.35万元,主要是用于黔东南各县及州外各业务单位联系业务接待等。黔东南州图书馆2016年国内公务接待5批次,30人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

黔东南州图书馆2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省黔东南州图书馆机关运行经费支出0万元,比2015年降低0万元,0%,

2、政府采购支出情况。

2016年黔东南州图书馆政府采购支出总额12.68万元,其中:政府采购货物支出12.68 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出万元,授予中小企业合同金额万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额万元,占政府采购支出总额的 %。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,黔东南州州图书馆共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:黔东南州图书馆2016年度部门决算公开表.xls

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