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  • 发布日期: 2017年09月14日
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  • 信息名称: 黔东南州道路运输管理局2016年度部门决算和“三公”经费决算
黔东南州道路运输管理局2016年度部门决算和“三公”经费决算
  • 2017年09月14日
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一、单位概况

(一)部门主要职能。

一、部门概况:黔东南州道路运输管理局是在2013年州级机构改革,将原州运管处和州客管局合并组建州道路运输管理局。(一)主要职责是负责具体实施道路旅客运输、城市公共客运、道路货物运输、驾驶员培训、车辆维修、汽车客运站(场)、汽车检测站、道路运政执法、行业安全、行业矛盾纠纷化解、维护行业稳定等管理和监督职能职责;(二)单位构成是财政全额补助事业单位;(三)人员构成:编制数32人,在职人数27人,离退休人数4人。本单位(部门)内设9个科室。

二、黔东南州道路运输管理局2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、黔东南州道路运输管理局2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度 收入支出决算总体情况说明:

州运管局2016年度收支决算总计615.47万元,与2015年相比,增加了10.32万元,增加了1.7%。主要原因是人员增加,从而增加人员经费。

(二)2016年度收入决算情况说明:

本年收入合计522.45万元,其中:财政拨款收入514.89万元,占98%;其他收入7.56万元,占2%。

(三)黔东南州道路运输管理局2016年度支出决算情况说明:

本年支出合计565.49万元,其中:基本支出505.3万元,占89.36%;项目支出60.19万元,占10.64%;

(四)黔东南州道路运输管理局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明:

2016年度财政拨款收支决算总计556.62万元。与2015年相比,增加了123.37万元,增加了28.47%。主要原因是:2015年用事业基金弥补收支差额,减少财政资金拨款。

(五)黔东南州道路运输管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明:

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出515.68万元,占本年支出合计的91.19%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加了142.04万元,增加了38%。主要原因是:2015年用事业基金弥补收支差额,减少一般公共财政资金拨款。而2016年没有使用事业基金。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况:

2016年度一般公共预算财政拨款支出515.68万元,主要用于以下方面:一是行政运行支出216.36万元,占41.96 %;二是公路运输管理支出37.38万元,占7.25 %;三是成品油价格改革对交通运输的补贴支出10.19万元,占 1.97%;四是一般行政事务管理支出190.59万元,占36.96%;五是住房公积金19.59万元,占3.8%;六是购房补贴41.57万,占8.06%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为515.68万元,支出决算为515.68 万元。

(1)行政运行年初预算为216.36万元,支出决算为216.36万元,完成年初预算的 100 %。

(2)公路运输管理年初预算为37.38万元,支出决算为37.38 万元,完成年初预算的 100 %。

(3)一般行政事务管理支出当年预算数190.59万元,支出决算数为19.59万元,完成预算的100%。

(4)成品油价格改革对交通运输的补贴支出当年预算数11万元,支出决算数10.59万元,完成预算的占 96.27%,决算数小于预算数的主要原因是:节约开支,严格支出核算。

(5)住房公积金当年预算数19.59万元,决算数19.59万元,完成预算的100%;

(6)购房补贴当年预算数41.57万元,决算数41.57万元,完成预算的100%;

(六)州运管局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出455.49万元,其中:人员经费323.18万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费128.76万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)黔东南州道路运输管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明:

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算15.21万元,比上年减少0.95万元,降低0.588%,减少原因是公务接待减少。其中,公务用车购置及运行维护费支出9.97万元,占65.55%,与上年一持平,无变化;公务接待费支出5.24万元,占34.45%,比上年减少0.95万元,减少15.35%,减少的原因是厉行节约减少接待。具体情况如下:

(1)公务用车购置及运行维护费9.97万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费9.97万元。主要用于公务出差检查工作等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

(2)公务接待费5.24万元。具体是:国内公务接待支出5.24万元, 2016年国内公务接待93批次,466人次。

(八)其他重要事项的情况说明

1、政府采购支出情况。

2016年黔东南州道路运输管理局政府采购支出总额3.55万元。

2、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,黔东南州道路运输管理局共有车辆5辆,其中, 一般公务用车5辆。

3、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,道路运输安全生产项目绩效目标50万元、通过实施安全生产项目绩效目标,确保了我州道路运输在2016年安全运行无重大交通事故,支出绩效评价良好。

附件:黔东南州道路运输管理局2016年度部门决算和“三公”经费决算公开表样.xls

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