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  • 索引号: GZ000001/2017-00033
  • 信息分类: “三公”经费预决算
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  • 发布日期: 2017年09月14日
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  • 信息名称: 黔东南州质量技术监督检测所2016年度部门决算和“三公”经费决算
黔东南州质量技术监督检测所2016年度部门决算和“三公”经费决算
  • 2017年09月14日 09:11:49
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一、贵州省黔东南州质量技术监督检测所概况

(一)主要职能

我单位隶属黔东南州质量技术监督局,是财政全额补助事业单位,是依法设置的法定计量检定机构,主要职能是:负责建立本地区的社会公用计量标准,保证单位制的统一和量值的准确可靠,完成黔东南州以及相关协作地区的计量器具检定、校准和测试工作,承担产(商)品的监督抽查、定期监督检验等工作任务。为本地区的量值可靠传递及产品质量的安全生产提供技术支持。为质量技术监督行政部门实施计量、质量监督提供技术保证,为国民经济和社会生活提供技术服务,依法提供公正、准确、具有法律效力的计量检定、校准及检验结果

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设6个业务室,分别下属0个单位。从预算单位构成看,贵州省黔东南州质量技术监督检测所部门决算包括:本级决算。

二、贵州省黔东南州质量技术监督检测所2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州质量技术监督检测所2016年度部门决算情况说明

(一)贵州省黔东南州质量技术监督检测所2016年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州质量技术监督检测所2016年度收支决算总计1,023.49万元,与2015年相比,减少21.12万元,降低2.02%。主要原因是:2016年我单位无省级监抽任务,省级监抽经费为零,固总收支较2015年有所减少。

(二)贵州省黔东南州质量技术监督检测所2016年度收入决算情况说明

本年收入合计605.82万元,其中:财政拨款收入605.82万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔东南州质量技术监督检测所2016年度支出决算情况说明

本年支出合计657.81万元,其中:基本支出532.1万元,占80.89%;项目支出125.71万元,占19.11%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔东南州质量技术监督检测所2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州质量技术监督检测所2016年度财政拨款收支决算总计768.97万元。与2015年相比,增加5.48万元,增长0.72%。主要原因是:2016年调资基本工资增加 。

(五)贵州省黔东南州质量技术监督检测所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况    

贵州省黔东南州质量技术监督检测所2016年度一般公共预算财政拨款支出612.98万元,占本年支出合计的93.18%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加12.63万元,增长2.1%。主要原因是:2016年增加目标绩效管理奖。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州质量技术监督检测所2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(类)支出509.8万元,占83.2 %;住房保障科目(类)支出 20.74万元,占16.8 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州质量技术监督检测所2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为561.79万元,支出决算为612.98万元,完成当年预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是:中途追加目标绩效管理奖 。其中:

(1)一般公共服务支出科目(类)质量技术监督与检验检疫事务科目(款)事业运行科目(项)。当年预算为314万元,支出决算为428.9万元,完成当年预算的136.6%。决算数大于预算数的主要原因是:中途追加目标绩效管理奖。  

(2)一般公共服务支出科目(类)质量技术监督与检验检疫事务科目(款)  其他质量技术监督与检验检疫事务支出科目(项)。当年预算为139万元,支出决算为80.9万元,完成当年预算的58.2%。决算数小于预算数的主要原因是:部分项目建设2016年未开展,推到2017年进行。

(3)住房保障支出科目(类)住房改革支出  务科目(款)住房公积金科目(项)。当年预算为35万元,支出决算为35万完成当年预算的 100%  

(4)住房保障支出科目(类)住房改革支出  务科目(款)  购房补贴科目(项)。当年预算为72万元,支出决算为68万元,完成当年预算的94%。  

(六)贵州省黔东南州质量技术监督检测所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州质量技术监督检测所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出532.1万元,其中:人员经费489.61万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费42.49万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔东南州质量技术监督检测所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.18万元,比上年减少0.5万元,降低7.49%,减少原因是严格执行厉行节约的方针。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是无因公出国出境;公务用车购置及运行维护费支出5.47万元,占88.51%,比上年增加0.34万元,增长6.64%,增加原因是检测业务增加,增加用车次数;公务接待费支出0.71万元,占11.49%,比上年减少0.84万元,降低54.24%,减少原因是严格执行能不接待就不接待。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南州质量技术监督检测所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费5.47万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5.47万元。主要用于到全州开展日常检定业务工作。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

(3)公务接待费0.71万元。具体是:

国内公务接待支出0.71万元,主要是接待省、其他地州到我单位进行评审或业务比对等。贵州省黔东南州质量技术监督检测所2016年国内公务接待7批次,28人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州质量技术监督检测所2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省黔东南州质量技术监督检测所机关运行经费支出0万元,比2015年降低0万元,0%,主要原因是  。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省黔东南州质量技术监督检测所政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省黔东南州质量技术监督检测所共有车辆4辆,其中, 一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备13台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:黔东南州质量技术监督检测所2016年度部门决算公开表.xls

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